Informes y Seguimientos de la Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

1er seguimiento al programa de transparencia y ética pública 2024

2do seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública

3er seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública

INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público I trimestre de 2024

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público II trimestre de 2024

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público III trimestre de 2024

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público IV trimestre de 2024

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Evaluación al sistema de control interno 1er semestre 2024

Evaluación al sistema de control interno 2do semestre 2024

AUDITORÍAS DE GESTIÓN

Informe definitivo auditoria trámites 2025

Informe definitivo auditoria gestión contractual en los periodos jul-dic 2024 y ene-jun 2025

Informe de seguimiento caja menor en el periodo ene-mar 2025

Informe definitivo AUD cuentas bancarias 2025

Informe definitivo auditoria a la gestión documental 2025

Informe definitivo auditoria PETH y meritocracia 2025

Informe definitivo control interno contable vigencia 2024

SEGUIMIENTO PQRSD 

Informe de seguimiento al trámite de PQRSD 1er semestre 2024

Informe de seguimiento al trámite de PQRSD 2do semestre 2024

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2024

Evaluación a la gestión de la Oficina Jurídica

Evaluación a la gestión de la Oficina de Seguridad Vial

Evaluación a la gestión de la Oficina de Registro de Trámites

Evaluación a la gestión de la Oficina de Contratación

Evaluación a la gestión de la Oficina de Control Interno

Evaluación a la gestión de la Oficina financiera

Evaluación a la gestión de la Oficina Asesora de Planeación

Evaluación a la gestión de la Oficina de Sistemas

Evaluación a la gestión de la Oficina de Contravenciones

INFORME DE SOFTWARE LEGAL

Informe sobre el uso de Software legal vigencia 2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

1er seguimiento al programa de transparencia y ética pública 2024

2do seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública

3er seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública

INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público I trimestre de 2024

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público II trimestre de 2024

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público III trimestre de 2024

Informe de austeridad y eficiencia del gasto público IV trimestre de 2024

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Evaluación al sistema de control interno 1er semestre 2024

Evaluación al sistema de control interno 2do semestre 2024

AUDITORÍAS DE GESTIÓN

Informe definitivo auditoria control interno contable 2023

Informe definitivo auditoria trámites 2024

Informe definitivo auditoria gestión contractual periodo julio – diciembre 2023

Informe definitivo auditoria gestión contractual periodo enero – junio 2024

Informe de seguimiento caja menor subdirección de seguridad vial

Informe de seguimiento caja menor subdirección administrativa y financiera

Informe de seguimiento y avance del PMI 1er semestre del 2024

Informe de seguimiento y avance del PMI 2do semestre del 2024

Plan De Mejora Institucional PMI Diciembre 2024

SEGUIMIENTO PQRSD 

Informe de seguimiento al trámite de PQRSD 1er semestre 2024

Informe de seguimiento al trámite de PQRSD 2do semestre 2024

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023

Evaluación a la gestión de la Oficina Jurídica

Evaluación a la gestión de la Oficina de Seguridad Vial

Evaluación a la gestión de la Oficina de Registro de Trámites

Evaluación a la gestión de la Oficina de Contratación

Evaluación a la gestión de la Oficina de Control Interno

Evaluación a la gestión de la Oficina financiera

Evaluación a la gestión de la Oficina Asesora de Planeación

Evaluación a la gestión de la Oficina de Sistemas

Evaluación a la gestión de la Oficina de Contravenciones

INFORME DE SOFTWARE LEGAL

Informe sobre el uso de Software legal vigencia 2024

Seguimiento al Plan Anti-Corrupción

SEGUIMIENTO I PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

SEGUIMIENTO II PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

SEGUIMIENTO III PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Austeridad del Gasto

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO I TRIMESTRE DE 2023

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO II TRIMESTRE DE 2023

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO III TRIMESTRE DE 2023

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO IV TRIMESTRE DE 2023

Evaluación al Sistema de Control Interno

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE 2023

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE 2023

Auditorias de Gestión

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA CONTROL INTERNO CONTABLE

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA TRAMITES

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA CONTRATOS JULIO – DICIEMBRE 2022

INFORME DE SEGUIMIENTO CAJA MENOR SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL

INFORME DE SEGUIMIENTO CAJA MENOR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO ENERO 2023

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA TRAMITES

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA CONTRATOS

Seguimiento P.Q.R.S.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS I SEMESTRE

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS II SEMESTRE

Evaluación de Gestión por Dependencias.

EVALUACIÓN GESTIÓN SOPORTE JURÍDICO

EVALUACIÓN GESTIÓN SEGURIDAD VIAL

EVALUACIÓN GESTIÓN REGISTRO DE TRÁMITES

EVALUACIÓN GESTIÓN RECURSOS E INFRAESTRUCTURA CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

EVALUACIÓN GESTIÓN PLANEACIÓN

EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC

EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE CONTRAVENCIONES

Informe de Software Legal.

INFORME SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LEGAL

CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023

Seguimiento al Plan Anti-Corrupción

SEGUIMIENTO I PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

SEGUIMIENTO II PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

SEGUIMIENTO III PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fomento de la Cultura del Autocontrol

PLAN DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL 2022

Austeridad del Gasto

INFORME DE AUSTERIDAD AL GASTO I TRIMESTRE 2021 – 2022

INFORME DE AUSTERIDAD AL GASTO II TRIMESTRE 2021 – 2022

INFORME DE AUSTERIDAD AL GASTO III TRIMESTRE 2021 – 2022

INFORME DE AUSTERIDAD AL GASTO IV TRIMESTRE 2021 – 2022

Evaluación al Sistema de Control Interno

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE 2022

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE 2022

Seguimiento P.Q.R.S.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS I SEMESTRE

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS II SEMESTRE

Certificado FURAG

CERTIFICADO DE DILIGENCIAMIENTO FURAG VIGENCIA 2022

Evaluación a la Gestión por Dependencias

EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE JURIDICA.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE SABANAGRANDE

EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN GERENCIAL

EVALUACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

EVALUACIÓN DE GESTIÓN A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE CONTRAVENCIONES.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Auditorias de Gestión

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE TRAMITES.

INFORME DEFINITIVO GESTIÓN DOCUMENTAL.

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GESTIÓN CONTRATOS ENERO – JUNIO 2022.

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA CONTRATOS JULIO – DICIEMBRE 2021.

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DESEMBARGOS.

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA TIC

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOBRE ACCIÓN DE REPETICIÓN Y OTRAS FUNCIONES DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN.

Informe Control Interno Contable

INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO CONTABLE.

Reporte Ley de Cuotas

REPORTE LEY DE CUOTAS

Informe de Software Legal.

INFORME DE SOFTWARE LEGAL

Informes Pormenorizado Estado del Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO NOVIEMBRE  2018 A MARZO 2019.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO MARZO 2019 A JUNIO 2019.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE JULIO A OCTUBRE 2019

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2019

Circulares Oficina Control Interno

CIRCULAR INTERNA 01 DE 2019

CIRCULAR INTERNA 02 DE 2019

CIRCULAR INTERNA 03 DE 2019

CIRCULAR INTERNA 04 DE 2019

CIRCULAR INTERNA 05 DE 2019

CIRCULAR INTERNA 07 DE 2019

CIRCULAR INTERNA 08 DE 2019

CIRCULAR INTERNA 09 DE 2019

Auditorias de Gestión.

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO

Austeridad del Gasto

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO  2019

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2018-2019

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2018-2019

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2018 – 2019

Seguimiento al Plan Anti-Corrupción

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A ABRIL DEL 2019

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2019.

SEGUIMIENTOS PLAN ANTICORRUPCION CORTE DICIEMBRE 2019

Seguimiento P.Q.R.S.

INFORME DEL PQRS DE ENERO -JUNIO 2019

INFORME DEL PQRS DE JULIO – DICIEMBRE 2019

Certificado FURAG

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FURAG II 2019

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FURAG II – NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2019

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FURAG II  – FEBRERO A MARZO 2020

Informe Control Interno Contable

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019

Reporte Ley de Cuotas

REPORTE LEY DE CUOTAS

Informe de Software Legal.

INFORME DE SOFTWARE LEGAL

Informes Pormenorizado Estado del Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO NOVIEMBRE  2017 A MARZO 2018.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO MARZO A JUNIO 2018 MIPG

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO MARZO A JUNIO 2018.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO – OCTUBRE FORMATO MIPG 2018

Austeridad del Gasto

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO ENERO – MARZO DEL 2018 Y 2017 COMPARATIVOS

AUSTERIDAD DEL GASTO ABRIL – JUNIO 2018

AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2017-2018

AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2018-2017

Circulares Oficina Control Interno

CIRCULAR 01 DEL 2018 

CIRCULAR INTERNA 04 DEL 2018

CIRCULAR INTERNA 05 DEL 2018

Auditorias de Gestión

SEGUIMIENTO DE LEY DE CUOTAS MAYO 30 2018

PLAN DE ACCION O DE AUDITORIA 2018

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2018

INFORME FINAL AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL 2018

Seguimiento al Plan Anti-Corrupción

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A MARZO DEL 2018

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

SEGUIMIENTO ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCION Y MAPA DE RIESGOS AGOSTO 31 2018

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento P.Q.R.S.

INFORME DEL PQRS DE ENERO -JUNIO 2018

INFORME DEL PQRS DE JULIO A DICIEMBRE 2018

Certificados MECI y FURAG II

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FURAG II 2018

Reporte Ley de Cuotas

REPORTE LEY DE CUOTAS

Informes Pormenorizado Estado del Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO MARZO – JULIO 2017

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO JULIO – NOVIEMBRE 2017

Austeridad del Gasto

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO 2017

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE JUNIO 2016 A JUNIO 2017

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO SEPTIEMBRE 2016 A SEPTIEMBRE 2017

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO CORTE 31 DE DIC 2017.

Circulares Oficina Control Interno

CIRCULAR INTERNA 01 DEL 2017

OFICIO CONTROL INTERNO

Auditorias de Gestión

PLAN DE ACCION O DE AUDITORIA VIGENCIA 2017

INFORME DE AUDITORIA – SEGUIMIENTO LEY 769 DE 2002 – COMPARENDOS

INFORME DE AUDITORIA – SEGUIMIENTO LEY 581 DE 2000 – LEY DE CUOTAS

AUDITORIA DECLARACION DE BIENES

INFORME AUDITORIA ESPECIAL CONTRATO 161 DEL 2017.

INFORME PLAN ANUAL DE AUDITORIA.

AUDITORIA A MANUAL DE FUNCIONES DE UN FUNCIONARIO.

Informe Control Interno Contable

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2017.

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2017

Seguimiento al Plan Anti-Corrupción

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2017

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION CON CORTE DICIEMBRE DE 2017.

Certificados MECI y FURAG II

CERTIFICADO DE RESULTADO EVALUACION MECI

CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION FURAG II

Seguimiento P.Q.R.S.

INFORME DE PQRS DE ENERO A JUNIO DE 2017

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS ANTE EL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO PERIODO DE JULIO 1 A 31 DE DICIEMBRE 2017.

Guia Administrativa del Riesgo

GUIA ADMINISTRATIVA DEL RIESGO ITA

Informes Pormenorizado Estado del Control Interno

INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO JULIO – NOVIEMBRE 2014

Certificados MECI

CERTIFICADO MECI VIGENCIA 2014